Controladoria-Geral

Maria Juliana Leite da Cruz Coordenadora do Controle Interno 29 anos, contadora desde fevereiro de 2014. Auxiliares de controle interno: Luiz Antônio e Mayse.
Maria Juliana Leite da Cruz
Coordenadora do Controle Interno

29 anos, contadora desde fevereiro de 2014. Auxiliares de controle interno: Luiz Antônio e Mayse.

Ações do controle Interno

Órgão Central do Sistema de Controle Interno – a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do sistema de controle interno.

Sistema de Controle Interno – SCI. O conjunto de normas, princípios, métodos e procedimentos, coordenados entre si, que busca realizar a avaliação da gestão pública e dos programas de governo, bem como comprovar à legalidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;

Unidades Executoras – as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo;

Pontos de Controle – os aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre as quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.

Procedimentos à partir do Departamento:

  • Apoio às unidades Setoriais
  • As medidas que devem ser adotadas em termos de política, sistema e organização;
  • Elaboração de um plano de metas e atividades de acordo com a lei do Controle Interno;
  • Controle na elaboração da Prestação de Contas Anual;
  • Realização de auditoria;
  • Acompanhamento contábil, processos licitatórios, departamento pessoal, Tributação, projetos para obtenção de convênios;
  • Apoio em auditorias ao Controle Externo

 

ENDEREÇO/CONTATO:

Av. Desembargador Felísmino Guedes, 135, Centro

Telefone: (81) 3738-1370